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亚博买球APP 2019年部门预算
时间:2020-09-08  作者:  新闻来源: 【字号: | |

 

亚博买球APP 2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20192

 

   

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.亚博买球APP 2019年财政拨款收支预算总表

2.亚博买球APP 2019年一般公共预算支出表

3.亚博买球APP 2019年一般公共预算基本支出表

4.亚博买球APP 2019年政府性基金预算支出表

5.亚博买球APP 2019年国有资本经营预算支出表

6.亚博买球APP 2019年收支预算总表

7.亚博买球APP 2019年收入预算总表

8.亚博买球APP 2019年支出预算总表

9.亚博买球APP 2019年政府采购预算支出表

10.亚博买球APP 2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)对公安机关、国家安全机关等侦查机关的案件进行审查,决定犯罪嫌疑人是否逮捕、起诉或者不起诉;

(二)对刑事侦查、审判、刑罚执行、监管活动进行监督;

(三)对民事诉讼和行政诉讼活动进行监督;

(四)承办受理、接待报案、控告、申诉、举报,接受犯罪人自首,办理刑事申诉及人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,亚博买球APP 2019年度部门预算包括院本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

亚博买球APP 本级

行政单位

三、2019年度主要工作任务

(一)坚持立足职能服务保障黟县发展大局。

(二)坚持以人民为中心不断优化检察产品。

(三)坚持宪法定位充分发挥监督职能作用。

(四)坚持从严治检打造过硬检察队伍。

 

 

 

第二部分   2019年部门预算表

部门公开表1

亚博买球APP 2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元                                                                             

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

696.09 

一、一般公共服务支出

4.45

4.45

 

 

   其中: 国库管理非税收入

139 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

599.08

599.08

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

49.96

49.96

 

 

 

 

九、卫生健康支出

14.62

14.62

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

27.98

27.98

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

 696.09

本年支出小计

696.09

696.09

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

696.09

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

696.09 

支出总计

696.09 

696.09 

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

部门公开表2

亚博买球APP 2019年一般公共预算支出表

(单位:万元)

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。


部门公开表3

亚博买球APP 2019年一般公共预算基本支出表

(单位:万元)

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。


部门公开表4

亚博买球APP 2019年政府性基金预算支出表

(单位:万元)

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:亚博买球APP 没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

亚博买球APP 2019年国有资本经营预算支出表

(单位:万元)

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:亚博买球APP 没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门公开表6

亚博买球APP 2019年收支预算总表

(单位:万元)

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

696.09

一、一般公共服务支出

4.45

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

599.08

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    1. 事业收入

 

六、科学技术支出

 

    2. 经营收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

    3. 上级补助收入

 

八、社会保障和就业支出

49.96

    4. 附属单位上缴收入

 

九、卫生健康支出

14.62

    5. 其他

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

27.98

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

696.09

本年支出小计

696.09

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

696.09

支出总计

696.09

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。


部门公开表7

亚博买球APP 2019年收入预算总表

(单位:万元)

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

4.45

 

4.45

 

 

 

 

 

 

 

 

20129

  群众团体事务

4.45

 

4.45

 

 

 

 

 

 

 

 

2012999

    其他群众团体事务支出

4.45

 

4.45

 

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

599.08

 

599.08

 

 

 

 

 

 

 

 

20404

  检察

599.08

 

599.08

 

 

 

 

 

 

 

 

2040401

    行政运行

578.22

 

578.22

 

 

 

 

 

 

 

 

2040499

    其他检察支出

20.86

 

20.86

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

49.96

 

49.96

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

46.64

 

46.64

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.64

 

46.64

 

 

 

 

 

 

 

 

20899

  其他社会保障和就业支出

3.32

 

3.32

 

 

 

 

 

 

 

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

3.32

 

3.32

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

14.62

 

14.61

 

 

 

 

 

 

 

 

21007

  计划生育事务

0.20

 

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

2100799

    其他计划生育事务支出

0.20

 

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

14.41

 

14.41

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

14.41

 

14.41

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

27.98

 

27.98

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

27.98

 

27.98

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

27.98

 

27.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

696.09

 

696.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表8

亚博买球APP 2019年支出预算总表

(单位:万元)

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

4.45

4.45

 

20129

  群众团体事务

4.45

4.45

 

2012999

    其他群众团体事务支出

4.45

4.45

 

204

公共安全支出

599.08

460.08

139.00

20404

  检察

599.08

460.08

139.00

2040401

    行政运行

578.22

439.22

139.00

2040499

    其他检察支出

20.86

20.86

 

208

社会保障和就业支出

49.96

49.96

 

20805

  行政事业单位离退休

46.64

46.64

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.64

46.64

 

20899

  其他社会保障和就业支出

3.32

3.32

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

3.32

3.32

 

210

卫生健康支出

14.62

14.62

 

21007

  计划生育事务

0.20

0.20

 

2100799

    其他计划生育事务支出

0.20

0.20

 

21011

  行政事业单位医疗

14.41

14.41

 

2101101

    行政单位医疗

14.41

14.41

 

221

住房保障支出

27.98

27.98

 

22102

  住房改革支出

27.98

27.98

 

2210201

    住房公积金

27.98

27.98

 

 

合计

696.09

557.09

139.00

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

部门公开表9

 

亚博买球APP 2019年部门政府采购预算支出表

(单位:万元)

支出项目/

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

/政府采购项目名称

采购目录

总计

一般预算小计

基金预算安排

非税收入

其他收入

 

 


部门公开表10

 

亚博买球APP 2019年部门政府购买服务预算支出表

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

项目名称

项目购买方式

项目起止日期

项目预算金额(万元)

一般

基金

非税

其他

(单位:万元)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

亚博买球APP 2019年财政拨款收支预算696.09万元。收入按资金来源:一般公共预算拨款696.09万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入696.09万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出4.45万元,占0.64%;公共安全支出599.08万元,占86.06%;社会保障和就业支出49.96万元,占7.18%;卫生健康支出14.62万元,占2.1%;住房保障支出27.98万元,占4.02%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

亚博买球APP 2019年一般公共预算拨款696.09万元,比2018年预算拨款增加71.41万元,增长11.43%,主要原因:新增聘用书记员支出、退休支部委员会支出等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出4.45万元,占0.64%;公共安全支出599.08万元,占86.06%;社会保障和就业支出49.96万元,占7.18%;卫生健康支出14.62万元,占2.1%;住房保障支出27.98万元,占4.02%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2019年预算4.45万元,比2018年预算增加0.14万元,增长3.25%,增长原因主要是工会经费人均额度增加。

2.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)2019年预算578.22万元,比2018年预算增加47.57万元,增长8.96%,增长原因主要是公共安全支出下款项科目有变更。

3.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)2019年预算20.86万元,2018年无此项预算,主要原因是款项科目变更。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算46.64万元,2018年无此项预算,主要原因是款项科目变更。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)3.32万元,比2018年预算减少45.12万元,下降93.15%,主要原因是款项科目变更。

6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.2万元,与2018年预算执行数基本持平。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.41万元,比2018年预算增加0.46万元,增长3.3%,主要原因是人员福利待遇提升。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算27.98万元,比2018年预算增加0.86万元,增长3.17%,增长原因主要是人员福利待遇提升。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

亚博买球APP 2019年一般公共预算基本支出557.07万元,其中:

工资福利支出460.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出95.69万元,主要包括:办公费、工会经费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助0.62万元,主要包括:退休费、奖励金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

亚博买球APP 2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

亚博买球APP 2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,亚博买球APP 所有收入和支出均纳入部门预算管理。亚博买球APP 2019年收支总预算696.09万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、公共安全、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

亚博买球APP 2019年收入预算696.09万元,其中:一般公共预算拨款收入696.09万元,占100%,比2018年预算增加71.41万元,增长11.43%,主要原因:新增聘用书记员支出、退休支部委员会支出等。

八、关于2019年支出预算情况说明

亚博买球APP 2019年支出预算696.09万元,比2018年预算增加71.41万元,增长11.43%,增长原因主要是新增聘用书记员支出、退休支部委员会支出等。其中,基本支出557.09万元,占80.03%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出139万元,占19.97%,主要用于检察业务工作任务。

九、其他重要事项情况说明

(一)绩效目标设置情况。

亚博买球APP 2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评。

亚博买球APP 2019年度整体支出

预算绩效目标表

部门(单位)名称

 亚博买球APP

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

深入推进扫黑除恶专项斗争,积极参与社会治安防控体系建设。

60

60

 

任务2

围绕生态环境资源保护、食品药品安全等涉及民生民利领域,深入开展专项监督,积极推进公益诉讼。

120

120

 

任务3

扎实做好未成年人权益保护和犯罪预防工作,严厉打击涉及老年人的电信诈骗、非法集资等犯罪。

150

150

 

任务4

进一步推进检务工作区建设。

66.09

66.09

 

任务5

深入推进司法体制综合配套改革,积极开展素能培训,实施“青年干警培养提升”工程。

300

300

 

金额合计

696.09 

 696.09

 

年度总体目标

目标1:坚持立足职能服务保障黟县发展大局

目标2:坚持以人民为中心不断优化检察产品

目标3:坚持宪法定位充分发挥监督职能作用

目标4:坚持宪法定位充分发挥监督职能作用

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定

(共100分)

产出指标

数量指标

指标1:办理各类案件

惩治各类刑事犯罪 

8 

指标2:采购办公办案设备

打造智慧检务

8 

产出指标

质量指标

指标1:保障日常办公正常运转

保障日常办公正常运转  

5 

指标2:做优刑事检察

建立全方位、立体化刑事检察监督 

5 

指标3:做强民事检察

完善“民事诉讼监督、支持起诉、民事公益诉讼”“三位一体”的民事检察新格局 

5 

指标4:做实行政检察

搭建“行政诉讼监督、行政公益诉讼”“两翼齐飞”的行政检察新架构  

5 

时效指标

12月底前项目完成

2019

8 

成本指标

指标1:办公费

预算514.09万元

6 

指标2:装备费

预算73万元

6

指标3:办案费

预算109万元

6 

效益指标

经济效益指标

坚持服务保障大局

为黟县经济社会高质量发展提供强有力的司法保障 

7 

社会效益指标

全力维护社会稳定

深入开展扫黑除恶专项斗争 

7 

年 度 绩 效 指 标

生态效益指标

积极开展检察公益诉讼工作

切实保护黟县绿水青山,保障千家万户舌尖上的安全 

7 

可持续影响指标

全面深化检察改革,不断激发内在活力

全面深化检察改革,不断激发内在活力 

7 

满意度指标

服务对象满意度指标

为加快建设现代国际乡村旅游综合示范区贡献检察力量

满意

10 

                   

(二)机关运行经费。

亚博买球APP 2019年机关运行经费财政拨款预算95.69万元,比2018年增加0.94万元,增长1%,增长主要原因是工会经费增加。

(三)政府采购情况。

亚博买球APP 2019年各单位政府采购预算总额37.12万元。其中:政府采购货物预算37.12万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,亚博买球APP 共有车辆7辆,其中:执法执勤用车7辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。


 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。
四、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指单位工会团体支出。

六、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):指单位检察事务支出。

七、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):指单位检察事务以外的其他业务支出。

八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位社会保障和就业支出。

九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指独生子女费支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十三、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 

亚博买球APP 2019年三公经费预算

情况说明

 

一、亚博买球APP 2019三公经费预算表

                                                                     单位:万元

项 目

预算数

合 计

27.4

因公出国(境)费

 0

公务接待费

12.6

公务用车购置及运行费

14.8

其中:公务用车运行费

14.8

   公务用车购置费

 0

二、2019三公经费支出预算情况说明

根据三公经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排三公经费预算27.4万元较上年减少1.6万元,下降5.52%。其中:财政预算内拨款安排27.4万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算不安排到单位,统一由县外办统筹安排并由县外办集中公开。

(二)公务接待费支出12.6万元,较上年减少1.5万元,下降10.64%。减少原因主要是经费使用安排积极贯彻落实党中央八项规定和《黟县党政机关国内公务接待管理细则》等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出14.8万元,较上年减少0.1万元,下降0.67%。减少主要原因是严格执法执勤用车。

 

联系方式: 0559-2265010        联系人:胡佩蓓